| 样本端到端流程（客户下单→报告发放） |
客户下单→订单录入→排程→仓库签收→LIMS录入→实验上机→数据解读→报告审核→复核→签发→报告发放 |
订单→排程信息无自动推送延迟1.5天；仓库与排程联动缺失导致等料占周期30%；审核无SLA超3天未处理占22% |
运营总监 |
样本周期(≤目标天数)、报告审核时间、异常报告占比 |
订单→排程联动(CRM→生产看板)；仓库签收→LIMS自动录入；报告审核SLA超时升级 |
月度样本周期同比对比表；审核环节耗时分布报告；各业务线吞吐量对比 |
各业务线样本量趋势(辅助产能规划)；报告类型分布异常分析(辅助改进优先级)；高峰期样本到达预测(辅助排班) |
订单→排程延迟从1.5天缩到即时；样本录入从30分钟/单降到2分钟/单；报告超期从22%降到3% |
| 审批流程（采购申请→付款） |
采购申请提交→部门审批→采购部审批→财务审核→付款审批→付款执行 |
70%审批节点只看不审无实质价值；审批平均停留超3天无升级机制；超时全靠人工催 |
采购总监 |
采购审批周期(≤2.5天)、超时率、无实质审批节点占比 |
审批路径自动留痕(谁批了/谁抄送了/停留多久)；砍签字权基于审批数据决策 |
审批节点有效性分析报告(谁提过修改意见/谁只看一眼就过)；月度审批超时Top10 |
各审批节点耗时分布(辅助流程简化决策)；审批人效能横向对比(辅助审批权限调整) |
采购审批周期从5天缩到2.5天；无实质审批节点占比从70%降到20% |
| 采购全链路流程（需求→对账→付款） |
需求申请→审批→询价→比价→定标→下单→供应商确认→收货→对账→付款 |
采购下单与财务付款系统不通需Excel对账；供应商池重复率23%；小经销商现金流压力大 |
采购总监+财务总监 |
供应商交付及时率、月度对账时长、供应商重复率 |
采购→财务数据链路自动打通；供应商编码唯一性校验；订单状态自动更新(已下单→已收货→已对账→已付款) |
供应商交付及时率季度排名；月度对账差异报告；供应商绩效四维评分(交期/质量/价格/服务) |
物料品类支出分布(辅助成本优化策略)；供应商绩效综合排名(辅助战略采购决策)；价格趋势分析(辅助采购谈判) |
供应商统一池（覆盖数千家，重复率从23%降到0）；月度对账从Excel手工改为系统自动 |
| 财务共享流程（分子公司→共享中心→报表） |
分子公司提交凭证→科目映射→共享中心初审→复审→入总账→月度对账→合并报表 |
22个科目口径不一对账花3天；双岗并行期数据口径打架；北京分公司耗材科目归类不一致 |
财务总监/共享中心主任 |
科目一致性(≥90%)、月度对账时长(≤1天)、分子公司切换进度 |
科目映射表及自动转换；双轨运行数据对比；分子公司科目对齐状态看板 |
各分子公司对账差异清单(按金额排序)；科目一致性月度趋势；统一口径后的合并报表 |
各分子公司费用结构对比(辅助预算分配决策)；异常报销模式识别(辅助合规风控)；人均费用趋势(辅助费用管控策略) |
科目一致性从68%提升到93%；月度对账从3天缩到半天 |
| 全球报账流程（员工填单→到账） |
员工填单→手机拍照上传→预算自动核验→手机审批→系统触发付款→员工到账 |
HR编码三位vs报账系统四位40%映射错误；报账到账11天；编码报错每天30+ |
共享中心主任 |
报账到账天数(≤3天)、系统间映射错误率(<1%)、员工投诉率 |
移动端报账全流程线上留痕；HR→报账系统编码映射自动转换；模拟压测(历史数据回放) |
员工报账体验调研数据；系统间对接错误日志及修复记录；月均报账单量/时效分布 |
各部门费用趋势看板(辅助预算管控)；报销高峰期分布(辅助人力调配)；发票认证状态追踪(辅助税务筹划) |
报账到账从11天缩到3天；编码报错从每天30+降到零；对接工期从3个月缩到2周 |
| 工程全生命周期流程（立项→招投标→施工→验收） |
立项→招投标→合同签订→设计→施工→设计变更→验收→结算 |
设计变更纸质审批45天；施工进度靠Excel周报无实时预警；成本超预算发现滞后3个月 |
工程总监 |
进度偏差(<10%)、成本偏差(<10%)、变更审批时长(≤7天)、预警响应时长(≤24h) |
移动端每日报进度+照片留痕；红黄绿灯自动预警(滞后10%黄/20%红)；设计变更线上审批+超时升级；成本预算实时更新 |
各项目红黄绿灯状态看板；月度投资/进度对比报告；预警触发频次及响应时效统计；变更审批超时Top项目 |
各供应商履约表现排名(辅助总包/分包选择)；项目成本结构对比(辅助投资决策)；工期延误原因分析(辅助项目管理策略) |
进度滞后从22%收窄到8%；成本控制在预算92%以内；变更审批从45天缩到7天 |